SAP问题. 如何冲销上一年度的付款凭证?

Posted 2023-05-17

怎么样REVERSE,上一年度的付款凭证?

奉上仅有的二十分,谢谢您!

按照一般会计原则，在年结结束，年报出来之后，是不允许REVERSE凭证在上一年度滴。
只能REVERSE在本年度。既然实在3月提出这个问题，想必年结早已结束了。CARRY FOREWARD等操作已经完成。故无法做上年度的REVERSE操作。 参考技术A 两种，一种是直接在当月做相反凭证冲销。另一种把要冲销的凭证当月账期打开。直接FB08凭证号冲销。不推荐第二种

sap发货过账生成的记账凭证是

参考技术A OAMK/OAK5 将资产统驭科目设置为普通科目，用以手动过账

OAMK是用来修改统御科目的属性的，这是在做 资产上线时，调账时用的，可以用 F-02 直接对统御科目进行记账，但是统御科目是不能直接记账的，需要用 OAMK 对统御科目 的属性修改，先把它 修改成 普通科目，用 F-02 记完账后，再改回原来的属性。



2、OASV 对过账的会计凭证做相反分录的会计凭证进行冲销。

3、OAMK/OAK5 将资产统驭科目设置位统驭科目

4、再通过正常的资产事务码,如F-90 做资产相关业务凭证