在SAP中付款单做错怎样更正

Posted 2023-04-24

假如你没有清帐，那么，如果你是要更改抬头文本、参照、分配、行项目文本、参考代码，你可以在FB02中修改，要是金额、科目、利润中心、成本中心等错了，就只能用FB08冲销重新做一张。

如果已经清帐了，就需要先用FBRV冲销清帐凭证，然后按上面情况处理。 参考技术A 具体的内容是什么

SAP系统采购发票校验要点

 后勤采购发票校验是后勤管理的一部分，处于后勤供应链的最后，后勤发票校验与财务核算（FI）模块和成本控制（CO）模块紧密集成，将付款或发票分析的相关信息传递给FICO模块。通常在完成采购的收货之后，企业进行采购发票校验，下面将首先对SAP系统中标准的发票校验进行分享。

SAP系统标准的发票校验有四种业务类型；

• 发票：正常的蓝字发票；
  
  
• 贷方凭证：红字冲销发票；
  
  
• 后续借记：增加供应商应付款，对发票校验的补充；
  
  
• 后续贷记：减少供应商应付款，对发票校验的补充
  
  
  

在发票校验时我们通常会基于采购收货情况进行发票校验；当然也存在部分供应商是基于采购订单进行发票校验，即下达采购订单时供应商就送来采购发票，形成企业的应付账款。在SAP系统首先通过供应商进行控制，也可通过采购订单进行控制。

 

在确定发票校验的模式（基于收货或是订单）的情况下，可以进一步细分确定校验的数据，在实际项目实施中通常使用的有以下几种：

• 供应商：按照供应商进行汇总数据；
  
  
• 交货单：即根据供应商的送货单号，在录入采购收货单时在“交货单”上录入的信息；
  
  
• 采购订单：按照采购订单编号汇总数据；