在SAP系统中怎样可以查询供应商所开的发票号码以及对应的订单

Posted 2023-05-06

通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。
另外对于供应商所开的发票号，是对方开具的，SAP里面没有自动生成，一般是在本公司录入采购凭证，入库凭证时，拿到对方发票，再将对方开具的发票号等信息输入到凭证明细里或排序码的设定项目里，具体根据各个公司导入时的决定方案。 参考技术A 发票清单查询的事务代码：MIR5。选择条件中的“供应商”这个字段填写你想查的供应商编号，查出来的结果中会有显示参考订单的。

SAP里的订单退货

SAP里之前有个订单，商品数量是200，但是现在卖了49，SAP系统里的是151，现在需要退货，不知道怎样处理。

这个订单是销售订单吗？
如果是，还没有结算，可以做发货冲销，删除原来订单；对于系统就等同于没有卖掉。
如果已经结算，做个退货订单，发货过帐后结算即可。 参考技术A 分两种情况：
1。如果发票还没有校验的话，就直接用102退货。先要把以前的收货凭证进行冲销，再重新申请这49PCs的采购单，进行收获动作。
2。如果发票已经过账，直接退掉多余的物料数量，请供应商开红头发票，重新记账。 参考技术B 在系统里面坐一个退货的帐了 这样里面151就是良品的帐 退回来的货就是不良品了 参考技术C 发票校验做了吗? 是采购订单收货产生的库存吗?