SAP中GR/IR在收货和发票校验时数量不一致

Posted 2023-05-15

同一订单中有的行项目发票数量大于收货数量，有的小于收货数量，但总数一致，如何调整使得内部行项目都能一致？

那就按定单数量，进行校验嘛。反正最后金额都一致。在正常的业务中，发票是个汇总数，而采购定单行项目是明细数，对不上很正常的。追问

我已经校验完成的发票因为数量金额跟收货数量金额有差别造成物资采购有余额，怎么调整能给物资采购科目下的余额消除呢？

追答

已经校验完成的发票因为数量金额跟收货数量金额有差别,说明你发票校验做错了，必须冲销。使用事务代码MR8M冲销错误的发票，重新做就是了。
还有一种方式就是等后来的发票开来的时候，把之前没有发票校验完毕的定单的余额再做一次就可以了嘛。

参考技术A 1, OMR6 定义DQ 的数量和百分比的限制。
2, OMRM 定义M8 081 消息类型为E或者W

还有更多的限制类型，比如单价差异和总金额差异，或许更全面。

SAP 设置

物料单价应以到货日期为准 但由于提前下单（提前一个月甚至更长） SAP 单价目前是下单日期的单价 每季度更换一次单价 比如5月份下单 7月份到货 7月1号更新价钱 这样对应的是5月份的价钱 目前只能通过手工修改 请问是否可以设置单价以收货日期为准 谢谢
谢谢二楼的回答，第二种方法之前尝试过，系统收货和发票一栏是会平衡，但是发票还是会被冻结，要手工修改才能结冻。第一种方法能否再阐述，谢谢。

第一种做增强，增强就是按说的逻辑：收货时，去取对应收货时间段的信息记录价格。中联重科就这么做的。 

第二种试下SAP 标准功能，在信息记录采购组织数据视图中有一个“定价日期控制”你选5（收货日期）试下。在你收货前要把新的价格维护在信息记录中才可取价格。

参考技术A 是指采购订单吗，当然可以啊