【请教】采购运费发票校验差异进了GR/IR科目，没进差异科目。啥原因，怎么解决？

Posted 2023-05-15

如题。一般情况下运费在发票校验时的差异能够进入差异科目的，但是有些时候没有进入差异科目而是进了GR/IR。这样就造成采购订单收货时交货成本（运费）的GR/IR没有被正确的清理。发票校验的数量和收货是的数量是一致的。发票校验的金额比收货时的运费要多。请教各位大侠，这是什么原因造成的？怎么解决？

参考技术A 1、请确认你的物料价格控制是使用的V还是S2、如果是V，则IV时，若无库存分摊，分录为贷供应商应付；借：税，借GR/IR，借或贷差异部分（进差异科目），若有库存分摊，则直接进库存了，分录为贷供应商应付；借：税，借GR/IR，借或贷原材料（如果是特殊库存，则可分摊差异的仅指该笔收货所对应的特殊库存，不包含通用库存）3、如果是S，则请检查你的计算方案的配置。 参考技术B 补充一下，运费条件的帐码是FRE和FR2，FRE没有配科目，FR2配的是GR/IR科目物料是标准价。 参考技术C 你说的"有时候"?是什么情况?关键点是分析这样的两种情况有什么不同。

sap 采购订单退货

对于一般的物料采购入库后，如果跨月了发生退货（还未进行发票校验），是否必须通过新增退货PO才能退货呢？

已经退了,等供应商再送来的时候在系统做一个退货交货就可以了发票校验中不会通过一个PO来体现你所需要的信息 参考技术A 恩，跨月了，就开新退货PO。
账务就发生到下月。这个是很正常的业务啊。