SAP固定资产无收入报废（ABAVN），为啥产生的会计凭证没有将固定资产清理转入营业外支出？

Posted 2023-04-27

我公司今年刚上SAP，在做固定资产无收入报废时（ABAVN），产生的会计凭证只将固定资产转入固定资产清理，没有将固定资产清理转出去，导致资产负债表上固定资产清理科目挂有余额，现在用F-02无没账务调整，请问这是系统配置问题，还是有什么办法可以解冻，谢谢！

资产在报废、公司间转移等操作时，都会产生固定资产清理科目，这个科目需要手工结转，不同的业务结转的科目不同，所以你的这笔可手工用F－02结转即可：借 营业外支出 贷 固定资产清理
不是系统配置问题。 参考技术A 这个凭证非自动生成追问

那应该如可转出固定资产清理的余额呢？

影响营业利润

对存货计提跌价准备计入资产减值损失；

交易性金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益；

处置联营企业投资损失计入投资收益，上述三项均影响营业利润。

因已丧失使用功能而正常报废固定资产产生的损失计入营业外支出，不影响营业利润。