在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

Posted 2023-05-14

1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。

2、进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。

3、接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

4、随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。

5、然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。

6、最后带出单据后，输入相关信息后，点击“保存”就可以了。

参考技术A

“进销存”管理过程中，有销售，必定有应收款，有应收款必定有对应的收款，有收款必定有相对应的核销操作，手工核销操作方法为：

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。

2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。

3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。

5、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”。

6、核销，“核销”在界面“核销（应收）”正上方。

注意事项：

有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账，等和对方结算时挂到应付账款，这时再对预付款和应付款进行核销，这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱，从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。预收和应收也可以这样核算。

参考技术B 1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮，然后直接就到核销的过滤条件界面，这里不需指定客户档案，确定后进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。
另外一种方式是直接点手工核销，然后进入到过滤的窗口，选择需要核销的客户信息以及其他需要的过滤条件信息，点确定后进入到核销的界面，该界面上部分显示的是满足条件的收款单，下部分显示的是应收单，无论上面和下面的部分，均有一个字段叫本次结算金额，你可以手工录入你本次核销的金额，要求金额是小于等于收款单或者应收单中最小金额，然后点保存，核销就完成了。本回答被提问者和网友采纳

速达软件/管家婆软件/用友软件/金蝶软件/餐饮软件/财务软件数据库修复/数据初始化恢复

【数据恢复故障描述】

公司财务人员进行数据维护时，误操作，在财务软件中把数据初始化了，因最近没有做备份，故造成很多财务凭证丢失。

因为财务数据关系重大，所以客户急于找回。

 

【数据恢复分析】

工程师检测，在SQL Server数据库企业管理器中，发现软件做的操作是把数据表Drop掉又重新Creat相同名称的表。后对mdf文件进行分析，发现Sql Server已经把删除表的ID删除，而新创建的表又重新创建了新的ID。

【数据恢复过程】 

 1．对故障盘进行全盘镜像，对mdf文件进行备份，防止二次造成破坏。

 2．对镜像盘进行扫描重组，对删除的表进行字段分析。

 3．对mdf进行底层数据分析，与表结构进行匹配。

 4．通过程序的匹配，找到所有删除表的原始ID。

 5．通过ID和新表结构，对数据进行提取，生成SQL 脚本。

 6．把SQL脚本附加到新的数据库中。

 7．把未删除的表的数据进行迁移。

【数据恢复结果】通过工程师加班加点的提取恢复，经客户验证数据，恢复数据成功

重要提醒

对于重要的数据删除或丢失后，应立即关闭电脑，防止对丢失数据造成更严重的损坏，

重要数据一定要做好备份。谨慎进行删除操作，删除前确认数据不再需要或已做好备份！