用友nc65怎么做采购订单退货
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参考技术A进入“采购管理”--点击“采购入库单”，进入界面后点击‘增加’一张红字采购入库单，输入材料数量和单价，填好后点击“保存”；
点击“采购”下的“采购结算”，选择“自动结算”，结算模式选择“红蓝入库单结算”，点击“确认”
到“核算管理”中对蓝字采购入库单和红字采购入库单进行“正常单据记账”，再点击“购销单据制单”生成凭证。
SAP收货时提示，对于采购订单XXXX无收货可能
我做了个NB标准采购订单，但是收货的时候，提示这个，无法收货。这是为什么呢？
消息号 M7036
这是英文界面下的错误提示内容。
我今天也遇到这个问题了，找到问题出在哪里了吗？
是我自己在测试系统里做的订单。我怎么看是否需要批准，又在哪里批准呢？新手上路，请多指教。
如上，购买这个物料需要两个人批准，√说明第一个人已经批准了，第二个没有，说明未被完全批准，不能收料的方式很多
我这里没有批准策略的视图，请看图。
你再做一个，继续收货，换个物料号码试试
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